目      录

第一部分  单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2020年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、上级专项补助收入

三、上年结余（转）

四、一般公共服务（类）一般行政管理（项）

五、一般公共服务（类）行政运行（项）

六、一般公共服务（类）机关服务（项）

七、基本支出

八、项目支出

九、“三公”经费

咸宁市应急管理局2020年度部门决算情况说明

第一部分单位概况

（一）主要职能

1．负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3．指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8．组织协调消防工作，指导县乡火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县乡政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16．开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17．承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18．完成上级交办的其他任务。

19．职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20．有关职责分工。

与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织灾害应急处置工作。 组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制， 依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草场火情监测预警工作，发布森林和草场火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）市水利和湖泊局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（4）市林业局负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草场火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（6）市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。

（二）机构设置

咸宁市应急管理局为行政机关，内设机构10个，分别为办公室、应急救援科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产基础科、救灾和物资保障科、政策法规科、人事科（离退休干部科）。局机关编制总数为39个，其中行政编制35个，工勤编制4个。机关在职人员为39人，其中行政编制34人，工勤编制3人，企业改制安置人员2人（不占编制）；下属二级单位咸宁市安全生产执法监察支队为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为9个，在职人员为9人；下属二级单位咸宁市安全生产监督管理局咸宁高新区分局为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为5个，在职人员为3人；下属二级单位咸宁市综合防灾减灾救灾中心为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为15个，在职人员为9人。原下属二级单位咸宁市职业卫生安全健康监督检测检验中心为财政全额拨款非参公事业单位，编制数为3个，在职人员为2人。机构改革后咸宁市职业卫生安全健康监督检测检验中心划入市卫健委，但人员尚未划转。二级单位均不单独进行财务预算管理，所有财务收支由局机关统一管理。

退休干部职工47人，其中正县级7人，副县级16人，正科级17人，副科级2人，技师5人。

（三）年度主要工作任务及目标

我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“安全为基、应急为要”总基调，紧紧围绕“防”“救”两字做文章，采取“一防两查三抓”（预防为主，查责任、查隐患，自己抓、要人抓和教人抓）的工作方法，按照“三性”（锻造讲党性的队伍、培养有血性的干部、锤炼像狼性的作风）要求加强自身建设，推动各项工作落实，全市安全生产总体形势平稳，未发生较大及以上生产安全事故，打赢防汛、防疫两场硬仗，完善符合咸宁发展的应急管理各项机制，为社会稳定发展做出突出贡献。

1．全力争取支持，打牢工作基础

2020年是改革后全面履职的第一年，我们抢抓机遇，争取各方支持，打牢工作基础。

（1）机构编制实现新突破。市级成立防灾减灾中心，核定事业编制15名；市局新增行政编制1名，一次性从乡镇选调9名35岁以下副科级干部，调入工作人员6人；六个县（市、区）局新增行政编制3名，新增工作人员45名；赤壁市新增“市管乡用”工作人员15名。市局机关干部平均年龄由之前的52岁降至41岁。

（2）经费装备达到新水平。市县两级应急部门全部搬迁新办公楼，新增财政预算800余万元；县乡政府、各级扶贫工作队投入1200余万元，为全市860个村、70个乡镇配齐防灭火装备；市县财政投入600余万元，购置各类装备，提升防灾减灾应急水平。

（3）项目建设取得新进展。市级投入3000万元交钥匙工程，建设咸宁市应急储备仓库项目，用地20亩，2022年投入使用；投入500万元，建设市应急管理信息化项目，已经开工，2021年3月可建成使用；6个县（市、区）中，有5个计划新建集指挥、办公、仓储等功能于一体的应急中心，通城县投入了3000万元，占地30亩，主楼6层已封顶，副楼已完工，2022年初可以投入使用；通山县投入了2000余万元，占地20亩，主楼2层已封顶；崇阳县已划地20亩，规划投入2000万元；嘉鱼县、赤壁市也在规划之中。

2．全力开展工作，形成特色机制

2020年面对挑战和考验，我们积极探索，深入实践，完善了机制，提升了能力，圆满完成各项任务。

（1）突出责任落实。安全生产方面，实行“分线负责、分片包保”责任制。将安全生产纳入部门“三定方案”，出台《咸宁市安委会成员单位安全生产工作职责》和《专委会成员单位安全生产工作职责》，落实班子成员“一岗双责”和责任包保。市级部门包保重点企业，每两个月进行一次检查，县级部门包保检查全覆盖。采用“一岗两卡”（岗位操作卡和应急处置卡）方式，压实一线岗位操作人员责任。建立评级制度，出台《县级专委会和乡镇安全生产评级标准》，将评级结果全市通报并纳入责任目标考核。市安办每季度对市级部门和县安委会进行一次综合督查，形成《反馈意见》，运用《提示函》《督办函》《商请函》，形成责任落实和隐患整改闭环。森林防火方面，实行县、乡、村、组四级包保责任制。并在主流媒体公示责任人。要求县级包保干部发生火情后2小时内到达现场。将驻村工作队、护林员等财政供养人员纳入森林防灭火工作体系。充分发挥驻村第一书记作用，抓党建促森林防灭火工作。建立119火警联动和卫星热点反馈机制，发动群众参与森林火情监测。采取“问县官、考乡官、查村官”方式，进行常态化的督办检查，并将问题清单反馈至县包保领导，督促责任落实。防汛抗旱方面，实行行政首长负责制，部门岗位责任制。会同水利部门，落实防汛抗旱行政首长负责制，调整了市、县、乡镇和主要水利工程防汛抗旱指挥机构、防汛责任人，并进行公示。汛期，市“四大家”领导赴各自防区开展检查督办。地震地灾方面，实行“四位一体”网格化防范管理责任制。协调自然资源和规划部门，对全市264处地灾隐患点逐一落实精准的防范措施。

（2）突出风险管控。安全生产方面，将安全生产专项整治三年行动纳入年度工作责任目标考核重点内容，按照“周小结、月汇总、季调度”要求，动态管理“一情况两清单”；以资金奖补为载体，安全生产标准化创建全面铺开，预计2022年底前全市所有规模以上企业全部达到三级标准化以上水平。全面开展工贸和各类高风险企业安全风险辨识，实行“一企一档”。对987家规上企业逐一排查分类，将其中涉及危化品使用、涉氨制冷、粉尘防爆和受限空间的123家列为市级重点监管对象。按照重大、较大、一般和低风险四级标准，逐企划定安全风险等级，明确危险源点、包保责任人和防控措施。编印《安全生产和自然灾害风险管控情况汇编》。对存在重大火灾隐患的社会单位提请市政府挂牌督办，县级重大隐患挂牌督办全覆盖，目前已全面整改到位。采取上门会商、专题会商和现场会商等方式，妥善解决了大量安全风险隐患。森林防灭火方面，率先提出乡村森林防灭火能力建设“十有”（有包保责任、有宣传教育、有防火巡查、有应急值守、有重点管控、有扑火队伍、有灭火装备、有工作预案、有奖惩措施、有能人参与）。将59个森林防火重点乡镇、25个国有林场纳入重点监管。严格森林火灾案件查处和责任追究，4名肇事者被依法处置，45名党员干部被问责（含1名县级干部）。清明节期间无火灾，得到市委、市政府主要领导的充分肯定。防汛抗旱方面，立足防大汛、抗大旱，会同水利部门，加强山洪监测预警，补齐工程短板，强化隐患排查，强化会商调度，广辟水源，实现汛情98＋，损失98－。地震地灾方面，以“三区一线”为地质灾害隐患管控重点，组成专班对省市两级18处重点地质灾害隐患点进行了排查。加强监测预警和应急响应，有效应对了地震灾害的发生。

（3）突出能力建设。强化应急响应。坚持平时监督、战时决策，安全生产以专业力量救援为主，防汛抗旱采取县为主、市支援的方法，森林防火采取县为主、市支援的方法，落实分级响应机制。修订完善市县两级应急预案，形成“一对一”的现场处置方案，明确行政责任人、技术负责人和联络人，明确应急力量和行动路线。组织开展专项和综合应急演练，开展消防救援队伍岗位大练兵和抗洪抢险实战拉动演练30余次。6月份，会同军分区、公安、武警等12家单位，500余人在市人民广场淦河段开展军、地、警、民防汛综合演练，现场演练绳索救援、翻船自救、空中救援、潜水打捞等13个科目，得到各级领导和广大群众的一致好评。加强城市社区基层应急队伍建设，全市116个城市社区组建基层小区应急队伍1396支，推进风险灾害网格化管理。强化宣传教育。大力推进云广播建设，实现所有乡镇、村组全覆盖，得到省政府领导批示肯定。将安全生产和森林防灭火知识纳入支部主题党日学习内容，大力宣贯《地方党政领导干部安全生产责任制细则》。开展5.12防灾减灾日、安全生产宣传月等宣传教育活动，编印发放安全生产、自然灾害、意外伤害、森林防灭火等系列《防灾减灾明白卡》50余万册。我市派员参加的全国安全生产应急管理知识竞赛获得全国第一的好成绩。注重提升公民安全防范意识，培养自救、互救能力。全年各类媒体用稿量同比增加两倍以上。投资1000万元，打造安全教育基地，占地900余平方米防灾减灾教育体验馆竣工并免费开放。强化灾害防救。组织救灾资金使用督查检查，健全救助档案资料，督促落实民主评议和公示制度，规范救灾资金使用管理。按照“实事求是、属地负责、乡为基础、归口上报、上下统一、左右吻合”的原则和“初报快、续报准、核报实”的要求组织报灾。协调财政部门简化救灾资金拨付手续和办理程序，衔接民政部门实现应急救灾和民政救济，同步推进，救助互补，确保报灾精确，救助精准。

3．全力补齐短板，加强自身建设

2020年我们全面加强党对应急工作的领导，建设一支党和人民信得过、靠得住的应急队伍。

（1）坚持一专多能培养干部。根据干部特点，合理安排岗位，突出“一专”，强调“多能”，开展多种方式教学培训，全员上讲台，互学互动，把干部培养成应急管理的行家里手。局主要负责同志先后5次带头在全市登台授课，并亲自到崇阳等地为党政领导干部授课。

（2）坚持平战结合研究工作。结合我局人少事多、阶段性任务多的特点，将机关干部分为安全生产、应急救援、防火防汛、地质灾害和机关管理五个专班，领导干部互为AB角，既分工又协作，日常工作各尽其责，应急过程整体联动，发挥优势兵力，把阻击战当歼灭战打。

（3）坚持重心下移服务基层。将服务贯穿于“六稳”“六保”工作各个环节。大力下放行政审批权限，便民利企；矿山、危化监管人员常年在基层驻点，深入一线发现和解决问题。大力支持消防救援体制改革，切实关心消防干部，“不当婆家当娘家”。多措并举，激发了干部队伍干事创业的热情，形成了风清气正、朝气蓬勃、团结互助、力争上游的氛围。

虽然我们进行了一些工作探索，但同样存在一些不可忽视的问题：一是支撑不足，过去一个部门承担一个灾种的全部责任，现在所有“救”的职责均由我局承担，仅转隶1名防汛专业技术人员，专业人员缺乏；信息化建设严重滞后，严重依赖“人脑”不是电脑；二是规范缺失，新体制老机制，没有一套运行规则来改变“局办一体”模式，“防”“救”未有机结合。

下一步，我们将以习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要论述为遵循，严格落实全省应急管理工作会议和施政厅长讲话精神，全方位做好应对更加复杂局面的准备，认真抓住发展机遇，牢牢把握“五要”要求，抓实五项重点工作，全面筑牢安全生产和防灾减灾救灾的人民防线。

一是强化改革创新，完善应急指挥体系和管理体制，推进应急管理综合执法改革，健全应急管理责任制。二是强化集中攻坚，以三年行动为主线，突出重点领域风险管控和专项整治，推动安全生产领域深层问题解决。三是强化风险防范，深化综合减灾示范创建，加快推进救灾物资储备中心建设，全面开展自然灾害综合风险普查，提升社会动员能力，精准高效开展灾情核查评估和灾害救助。四是强化应急能力建设，加强地方综合救援力量、专业救援队伍和城市社区基层应急队伍建设，加快应急指挥中心建设，支持赤壁建设国家级应急产业基地。五是强化基层基础，研究破解基层检查执法中主动性不强、多头执法、效率低下等问题，提升社会各界安全生产和防灾减灾救灾意识，充分发挥保险机构参与防灾减灾作用，推动基层党组织，各级“两代表一委员”，驻村工作队，乡村能人支持应急管理工作。

第二部分   2020年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2020年度部门决算收入2515.86万元。其中，财政拨款收入2170.51万元，占决算收入的86.27％；其他收入37.21万元，占决算收入的1.48％；上年结余（转）308.14万元，占决算收入的12.25％。

2020年部门决算支出2313.64万元。其中：基本支出1391.64万元，占总支出的60.15％；项目支出922万元，占总支出的39.85％。按支出功能分类：社会保障和就业支出87.95万元，占总支出的3.8％；卫生健康支出38.77万元，占总支出的1.68％；农林水支出317.68万元，占总支出的13.73％；住房保障支出80.81万元，占总支出的3.49％；灾害防治及应急管理支出1788.43万元，占总支出的77.3％。

年末结转和结余202.22万元。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

我局2020年财政拨款收入总决算2478.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加501.41万元，上涨25.36％；财政拨款支出总决算2283.43万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加724.06万元，上涨46.43％。主要原因：一是机构改革部门合并，从县市区调入9人，商务局服务中心调入4人，军转安置5人，导致基本支出增加；二是机构改革后，我局承担了应急救援和防灾减灾救灾的工作，中央和省下拨专项资金加强基础建设及自然灾害救助导致项目支出增加；三是上年结转的项目在本年度完成。

（三）机关运行执行情况说明

我局2020年度机关运行经费支出117.16万元，其中：办公费5.55万元，电费5.53万元，邮电费3.52万元，物业管理费6.08万元，差旅费7.60万元，维修（护）费0.33万元，培训费0.06万元，劳务费5.04万元，委托业务费0.30万元，工会经费16.97万元，福利费23.34万元，公车运行9.68万元，其他交通费用12.86万元，其他商品服务支出20.30万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少67.76万元，降低36.64％。主要原因：一是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出；二是其他交通费用中车改补贴计入人员经费核算。

机关运行经费比2019年增加36.26万元，增长44.82％。主要原因是机构改革部门合并，从县市区调入9人，商务局服务中心调入4人，军转安置5人，导致基本支出增加。

（四）政府采购执行情况说明

我局2020年度政府采购支出总额267.77万元，其中，政府采购货物支出32.90万元，政府采购工程支出137.12元，政府采购服务支出97.74万元。授予中小企业合同金额267.77万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额267.77万元，占政府采购支出总额的100％。

2020年政府采购决算数比2019年增加105.24万元，主要原因是上年结转的2019年市级防汛储备工程项目完成等。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，决算支出为16.48万元，完成预算的49.94％，其中：因公出国（境）费用预算为10万元，决算支出为0元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费预算为12万元，决算支出为10.87万元，完成预算的90.58％；公务接待费预算为11万元，决算支出为5.60万元，完成预算的50.91％。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

1、2020年，因公出国（境）共0批次0人次，费用0元，比2019年增加0万元，增长0％，主要原因是机构改革，应急管理部门刚刚成立，各项工作还在摸索调整中。

2、公务用车购置及运行维护费10.87万元，比2019年减少0.13万元，下降1.18％，其中：公务用车购置费0元，比2019年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费10.87万元，比2019年减少0.13万元，下降1.18％，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。2020年，公务用车购置数为0，保有量为3辆。

3、公务接待费5.60万元，比2019年减少1.24万元，下降18.13％，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约和疫情防控的要求，从严控制公务接待费。2020年，我局公务接待共78批次，637人次左右。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

（六）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我局共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

（七）2020年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金168.78万元，占一般公共预算本级项目支出总额的71.58％。从评价情况来看，所有项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，各项工作有序推进，完成了项目绩效目标。

委托第三方机构组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符， 项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2020年度咸宁市应急管理局整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

（1）安全生产应急救援专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：一是建立健全了全市、县两级安全生产应急救援工作机制，提高了突发事件应急救援及防御风险的能力；二是强化相关人员安全生产知识和应急管理能力培训考核，提高了全社会安全生产意识，保障了劳动者生命健康权益。

发现的问题及原因：一是绩效指标的编制还不是很准确，相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学，还需要进一步加强培训。

下一步改进措施：一是加强项目前期论证。保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究，确保所有项目的立项依据充分、翔实，避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。三是加强宣传培训力度和项目资金使用监管。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，进一步加强对项目资金使用的监管。四是做好预算执行管理工作，持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控。

附件：《2020年度安全生产应急救援专项项目绩效自评表》

（2）安全生产执法监察专项绩效自评综述：

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：一是加大了安全监管执法力度和频次，健全了常态化暗查暗访机制，推广了“双随机”执法、联合执法、计划执法、专项执法，重点加强了对过程违法行为的查处；二是建立了执法公示、执法过程记录、执法决定法制审核、执法结果定期上报等制度，推进闭环执法，提高安全生产监管执法标准化、规范化水平。

发现的问题及原因：一是绩效指标的编制还不是很准确，相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学，还需要进一步培训加强；二是上级补助资金实际拨付与年初预算有差异，导致项目资金来源不够。

下一步改进措施：一是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容，保证预算编报的准确性，提高财政资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作，持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控。

附件：《2020年度安全生产执法监察专项项目绩效自评表》

（3）安全生产专委会专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：在市委、市政府及市安委会的领导下，研究部署、指导协调本行业领域安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题。

发现的问题及原因：一是绩效指标的编制不精细，不量化，不利于年终考核；二是质量指标要通过数量进行量化。

进一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

附件：《2020年度安全生产专委会专项项目绩效自评表》

（4）安全生产文化宣传专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：加强宣传教育培训，各级主流媒体开设专栏，加强安全生产和应急救援公益宣传和舆论监督。

发现的问题及原因：一是绩效指标的编制不精细，不量化，不利于年终考核；二是质量指标要通过数量进行量化。

进一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

附件：《2020年度安全生产文化宣传专项项目绩效自评表》

（5）安全生产重点行业培训会议专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：2019年机构改革，职能和人员调整大，各行业监管人员都需要进行全面培训，对非煤矿山、危化品、工贸行业、防汛抗旱、森林防火、地震地质灾害防治等行业领域进行了全面培训。

发现的问题及原因：部分绩效指标设计欠缺科学性。

进一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

附件：《2020年度安全生产重点行业培训会议专项项目绩效自评表》

（6）省级救灾物资储备中心运转专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为23.78万元，执行数为23.78万元，完成预算的100％。

主要产出和效果：保障储备中心及防灾减灾体验教育馆安全平稳运行，有效服务受灾群众，增强全民防灾减灾意识，同时争取代储省级救灾物资，减轻市级财政压力。

发现的问题及原因：部分绩效指标设计欠缺科学性。

进一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力，加大上级专项资金争取力度。

附件：《2020年度省级救灾物资储备中心运转专项项目绩效自评表》

3．绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：结果与预算安排相结合，根据项目资金来源情况对项目进行调整。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

我局本单位无政府性基金支出。

（九）扶贫资金安排情况说明

我局无扶贫资金项目安排。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                             咸宁市应急管理局

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